為落實(shí)集團(tuán)公司于國(guó)臣總經(jīng)理提出的“3--6月份為內(nèi)控管理制度集中學(xué)習(xí)活動(dòng)”的意見(jiàn)，貸款公司重新組織人員對(duì)《內(nèi)控管理制度》進(jìn)行了梳理和修定。制訂了詳盡具體的學(xué)習(xí)計(jì)劃：
單元 | 起止日期 | 學(xué)習(xí)內(nèi)控制度目錄 | |
第一單元 | 3月15日—3月31日員工管理制度 | 1、員工學(xué)習(xí)制度 | |
2、員工工作日志制度 | |||
3、工作例會(huì)制度 | |||
4、考勤及值班制度 | |||
5、亮學(xué)習(xí)記錄、談心得體會(huì)、小測(cè) | |||
第二單元 | 4月1日—5月15日 信貸管理制度 | 1、信貸管理基本制度信代基本管理制度 | |
2、貸款風(fēng)險(xiǎn)管理制度 | |||
3、信貸資產(chǎn)分類制度 | |||
4、信貸管理崗位職責(zé) | |||
5、信貸審查崗位職責(zé) | |||
6、不良風(fēng)險(xiǎn)防范應(yīng)急預(yù)案 | |||
7、風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金及損失撥備制度 | |||
8、亮學(xué)習(xí)記錄、談心得體會(huì)、小測(cè) | |||
第三單元 | 5月16日—6月10日財(cái)務(wù)管理類 | 1、財(cái)務(wù)管理制度 | |
2、內(nèi)部控制制度 | |||
3、費(fèi)用開(kāi)支制度 | |||
4、公章管理制度 | |||
5、亮學(xué)習(xí)記錄、談心得體會(huì)、小測(cè) | |||
第四單元 | 6月11日—6月25日安全管理類 | 1、安全生產(chǎn)法 | |
2、安全保衛(wèi)制度 | |||
3、亮學(xué)習(xí)記錄、談心得體會(huì)、小測(cè) | |||
第五單元 | 6月26日—6月30日 | 1、綜合考試 | |
2、總結(jié) | |||
目前，貸款公司正按照上述學(xué)習(xí)計(jì)劃有條不紊的扎實(shí)開(kāi)展和推進(jìn)。
海驛通小額貸款公司 耿春梅 報(bào)道